中国足球彩票

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能：为社会主义现代化建设培养高层次中医药专门人才，促进卫生事业发展，开设中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、护理学、中药资源与开发、医学影像技术、康复治疗学、医学检验技术、生物工程、制药工程、公共事业管理本专科教育和博士、硕士研究生教育，并开展继续教育及留学生教育，开设一所中医药科学院，开展与医药相关的科学研究和学术交流工作，开设一所中医院，为社会提供医疗服务。

2．机构情况：独立机构一个。

 3．人员情况：年末在职人员720人，离休人员14人，退休人员385人。

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）2016年度预算批复收入24300.15万元，2016年共完成预算收入25567.89万元，为年初预算的105.22%；其中年初预算:

1、一般公共财政预算拨款：20583.47万元。

2、财政专户核拨收入3840.37万元。

3、其他来源收入1144.05万元，其中：科研事业收入422.53万元，精神文明奖282万元，利息收入26.81万元。

（二）年初预算支出批复情况：

2016年度预算批复支出24300.15万元，具体如下：

1、人员经费：12146.90万元。

2、日常公用经费：2446.71万元。

3、项目支出：9706.54万元(其中：用于正常公用支出为：省级1938+中央1996=3934万元)。

（三）2016年收入执行情况：

2016年共完成预算收入25567.89万元，为年初预算的105.22%；具体如下：

1、一般公共财政预算拨款：20583.47万元。

其中：事业费限额4968.14万元；非限额补助215.30万元。国有资产有偿使用收入年初预算为100万元，完成收入36.92万元，为年初预算的36.92%;专项补助15363.11万元, 为年初预算的136.82%，专项补助中：本科高校综合水平提升经费-正常公用经费（中央生均拨款补助）1996万元；本科高校综合水平提升经费-正常公用经费（省级生均拨款）1938万元；其他专项10043.50万元，为年初预算的103.5%。另外今年追加专项补助收入1385.61万元，涉及11个项目，其中：双一流资金442万元，基层卫生适宜技术50万元，农村订单定向医学生免费培养补助经费25万元，政府资助临床医学优秀人才培养和基础课题研究补助经费40万元，中央2016年重大公卫人才能力建设补助经费80万元，中央2016年名老中医药专家传承工作室建设补助经费100万元，中央2016年中医药传承博士后培养补助经费3万元，中央2016年中医药健康文化素养促进补助经费30万元，中央2016年中药炮制技术传承基地建设补助经费74.2万元，2016年省级中医药人才队伍及科研能力建设专项经费494万元，中央补助2015年中医药部门公共卫生服务—国医大师传承工作室97.41万元。

2、财政专户核拨收入3840.37万元，为年初预算的76.54%。减少收入原因：主要是国际教育学院收入524万元未实现，其次是招生人数比预期的减少。

3、其他来源收入1144.05万元，其中：科研事业收入422.53万元，为年初预算的52.82%；其他收入721.52万元，为年初预算的124.19%；其中利息收入26.81万元，另外比年初预算增加了财政拨款精神文明奖282万元、离退休人员生活补贴439.52万元，这两笔款项都是专款专用。

（四）2016支出情况：

2016年共支出25351.41万元，为年初预算的104.33%；具体如下：

1、人员经费：13025.48万元。

2、日常公用经费：425.26万元。

3、项目支出：11900.67万元。

（五）年末结转和结余情况

2016年度非财政补助结转为1141.09万元，全部是横向科研收入结转。其中，2016年形成非财政补助结转216.47万元，其余为以前年度结转。

（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

1、完成了中国足球彩票：专项资金支付和账户清查及结余资金的清理工作：根据财政要求的支付进度，完成积极为有关部门出主意、想办法，千方百计加快资金支付，确实不能支付且有结转依据的我处积极为有关项目跑办结转手续，全年共支付专项资金11900.67万元，结转项目3个，结转资金99.19万元，圆满完成了中国足球彩票：的专项资金支付工作任务。

2、2016年人员经费实际支出为13025.48万元，年初预算为12146.90万元，超支878.58万元。超支原因是：2016年度绩效工资和基本工资均大幅增长，并且补发了 2014年7月—2015年12月增长的绩效工资。财务处通过多方筹措、及时调整预算、压缩其他支出，保证了人员经费的发放。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

财务决算工作：1月6日，教育厅将组织召开省属高校决算工作会议，财务处将根据会议要求，全力以赴做好决算和各种年报的编报工作，及时进行分析，为以后领导决策提供数据支持。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按照省教育厅要求，及时按规定公开2016年财务决算、2017年财务预算情况；从严从紧加强“三公经费”和会议费、培训费管理，实行“阳光财务”。
附件、2016年决算公开